Informes de Contraloria

INFORME UNIDAD DE CONTROL TIPO DE EXAMEN PERIODO FECHA DESCARGA
Número de informe: DR1-DPGY-GADMET-AI-0174-2018
Descripción: Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2018

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 20/09/2018

Número de informe: DR1-DPGY-GADMET-AI-0057-2018
Descripción: Examen Especial al proceso de actualización del catastro municipal, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2017
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2017

Desde: 01/01/2015
Hasta: 30/04/2017
Aprobación: 27/04/2018

Número de informe: DR1-DPGY-GADMET-AI-0096-2018
Descripción: a la administración, uso y control del parque automotor
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2017

Desde: 01/01/2015
Hasta: 31/12/2016
Aprobación: 05/01/2018

Número de informe: DR1-DPGY-GADMET-AI-0120-2018
Descripción: Examen Especial al otorgamiento y control de permisos de construcciones y líneas de fábricas por el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2017; y, a los hechos contenidos en la Resolución PLE-CPCCS-596-26-04-2017-E y del Informe concluyente de investigación 253-2015-STTLCC-CPCCS por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2017
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2017

Desde: 01/01/2011
Hasta: 31/07/2017
Aprobación: 16/07/2018

Número de informe: DR1-DPGY-AE-0053-2016
Descripción: Informe de EXAMEN ESPECIAL a los ingresos de gestión; y gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios, consultoría y remuneraciones, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO; por el período comprendido entre el 01 de marzo de 2010 y el 31 de agosto de 2015
AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS EE 2016

Desde: 01/03/2010
Hasta: 31/08/2015
Aprobación: 28/06/2016

Número de informe: DR1-DPGY-GADMET-AI-0054-2016
Descripción: Examen especial a la administración y registro contable de garantías.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2016

Desde: 01/01/2013
Hasta: 31/12/2015
Aprobación: 02/08/2016

Número de informe: DR1-DPGY-AE-0098-2016
Descripción: Informe de EXAMEN ESPECIAL a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO; por el período comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 05 de mayo de 2016
AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS EE 2016 Desde: 16/04/2016
Hasta: 05/05/2016
Aprobación: 10/10/2016
Número de informe: DR1-DPGY-GADMET-AI-0001-2017
Descripción: Examen Especial al uso, control y conservación de los bienes de larga duración
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2016 Desde: 01/01/2013
Hasta: 30/04/2016
Aprobación: 12/01/2017
Número de informe: DR1-DPGY-GADMET-AI-0038-2017
Descripción: Examen Especial al proceso de otorgamiento y control de anticipos al personal.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2016 Desde: 01/01/2013
Hasta: 31/08/2016
Aprobación: 18/05/2017
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0061-2015
Descripción: EXAMEN ESPECIAL AL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2015 Desde 01/01/2012
Hasta: 31/12/2012
Aprobación: 14/05/2014
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0050-2015
Descripción: Examen especial a las adquisiciones de bienes de larga duración en los procedimientos de ínfima cuantía, subasta inversa y menor cuantía
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2015 Desde: 01/01/2011
Hasta: 31/05/2014
Aprobación: 20/02/2015
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0135-2015
Descripción: Examen especial a los procedimientos aplicados para el control y recuperación de las cuentas por cobrar de años anteriores de predios urbanos y rústicos
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2015 Desde: 01/03/2010
Hasta: 31/12/2014
Aprobación: 28/05/2015
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0116-2015
Descripción: Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con las normas 200-Ambiente de Control 300-Evaluación del Riesgo 406-Administración Financiera-Administración de Bienes.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS ECI 2015 Desde: 01/01/2011
Hasta: 30/09/2011
Aprobación: 07/04/2015
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0204-2015
Descripción: E.E: A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE LA MODALIDAD DE SERVICIOS OCASIONALES, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL TRIUNFO
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2015 Desde: 01/01/2010
Hasta: 31/03/2015
Aprobación: 21/10/2015
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0006-2016
Descripción: al ingreso, uso, control y egreso de las maquinarias y equipos
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2015 Desde: 01/03/2010
Hasta: 30/06/2015
Aprobación: 14/01/2016
Número de informe: DR1-DPGY-AE-0044-2014
Descripción: Examen Especial al cumplimiento de las normas de prevención y control sobre la gestión ambiental, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2013
AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS EE 2014 Desde: 01/01/2011
Hasta: 31/08/2013
Aprobación: 23/10/2014
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0136-2014
Descripción: EXAMEN ESPECIAL A LA RECAUDACIÓN, REGISTRO Y DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN Y FONDOS DE TERCEROS.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2014 Desde: 01/01/2011
Hasta: 31/12/2013
Aprobación: 10/12/2014
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0185-2014
Descripción: Examen especial A los ingresos y egresos del Registro de la Propiedad y Mercantil.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2014 Desde: 01/07/2012
Hasta: 31/08/2013
Aprobación: 19/11/2014
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0150-2014
Descripción: EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE RECAUDACIONES, DEPOSITO Y REGISTRO DE LOS VALORES DE AGUA POTABLE
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2014 Desde: 02/01/2012
Hasta: 28/02/2014
Aprobación: 17/11/2014
Número de informe: DR1-DPGY-APyA-0005-2015
Descripción: Examen especial de Ingeniería a las fases precontractual, contractual y de ejecución, a las obras de alcantarillado sanitario, construcción de la planta de tratamiento de agua potable, regeneración urbana de la avenida 8 de abril, así como al contrato de fideicomiso para realizar la construcción de aceras, bordillos y adoquinamiento vehicular; y, contrato de menor cuantía MC-GMACET-DOPM-27-11, a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Triunfo, ubicado en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de agosto de 2014.
AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP GUAYAS EEI 2014 Desde: 01/01/2010
Hasta: 31/08/2014
Aprobación: 27/02/2015
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0042-2014
Descripción: EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES A INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2014 Desde: 01/02/2012
Hasta: 30/06/2013
Aprobación: 10/04/2014
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0069-2014
Descripción: EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2014 Desde: 29/11/2013
Hasta: 15/01/2014
Aprobación: 25/06/2014
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0007-2013
Descripción: EXAMEN ESPECIAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA NORMA DE CONTROL INTERNO 403 – ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – TESORERIA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS ECI 2013 Desde: 28/02/2011
Hasta: 28/02/2011
Aprobación: 21/01/2013
Número de informe: DR1-DPGY-AI-0021-2013
Descripción: Examen especial ‘Al cumplimiento de la obligacion de presentar las Declaraciones Patrimoniales Juradas’ del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Triunfo.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS EE 2013 Desde: 20/10/2008
Hasta: 31/08/2010
Aprobación: 26/06/2013
Número de informe: DR1-0056-2010
Descripción: Examen especial a los Subgrupos: Disponibilidades, anticipo de fondos, cuentas por cobrar, bienes de administración, depósitos y fondos de terceros y cuentas por pagar y denuncias relacionadas con incumplimiento de pago de IVA en contrato de adquisición
DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS EE 2010 Desde: 01/02/2009
Hasta: 28/02/2010
Aprobación: 17/02/2012
Número de informe: DR1-0045-2009
Descripción: Examen Especial a los Subgrupos: Disponibilidades, Anticipos de Fondos, Cuentas por Cobrar y en Bienes de Larga Duración, por le período comprendido entre 2007-04-01 y el 2009-01-31 de la I. Municipalidad del Cantón El Triunfo
DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS EE 2009 Desde: 01/04/2007
Hasta: 31/01/2009
Aprobación: 30/10/2009
Número de informe: DR1JAPA-0002-2008
Descripción: Varias obras
AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DIR REG. 1 GUAYAS EEI 2008 Desde: 01/01/2003
Hasta: 31/07/2007
Aprobación: 18/03/2008
Número de informe: DR1-0059-2007
Descripción: Auditoría a los Estados Financieros por los años terminados al 2005 y 2006; y, Examen Especial al subgrupo Disponibilidades
DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS AF 2007 Desde: 01/01/2005
Hasta: 31/03/2007
Aprobación: 19/11/2007
Número de informe: DR1-2005-061
Descripción: EE A LOS SUBGRUPOS DISPONIBILIDADES, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION E INGRESOS DE GESTION
DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS EE 0 Desde: 01/07/2003
Hasta: 31/05/2005
Aprobación: 13/10/2005